財(cái)務(wù)部召開廉情分析工作專題整改會(huì)議
7月7日下午，集團(tuán)財(cái)務(wù)部在1103會(huì)議室召開廉情分析工作專題整改會(huì)議，重點(diǎn)梳理討論個(gè)人工作中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部全體人員及紀(jì)委監(jiān)察室相關(guān)人員參加了會(huì)議。
會(huì)上財(cái)務(wù)部全體人員對(duì)各自工作崗位存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行梳理并進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。王彩霞部長(zhǎng)對(duì)大家匯報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，并針對(duì)財(cái)務(wù)部門工作方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了梳理。她說(shuō)財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面，首先是資金管理方面：一是現(xiàn)金付款不能超過(guò)1000元，凡超額的均需要進(jìn)行轉(zhuǎn)賬付款；二是對(duì)超過(guò)30萬(wàn)元以上的大額付款，必須要執(zhí)行集團(tuán)“三重一大”決策制度。其次是印鑒管理方面：財(cái)務(wù)印鑒章及法人專用章要實(shí)行分開保管，網(wǎng)銀管理實(shí)行雙人復(fù)核制度，防范資金挪用風(fēng)險(xiǎn)。再次是財(cái)務(wù)審核方面：一是審核費(fèi)用時(shí)只重視發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍?，而忽略了?duì)費(fèi)用的把控及真實(shí)性的核實(shí)；二是不能深入學(xué)習(xí)幾天各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度，導(dǎo)致對(duì)原始單據(jù)審核不嚴(yán)格不規(guī)范產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。最后是稅務(wù)申報(bào)方面：由于專業(yè)水平不足、集團(tuán)遺留問(wèn)題未解決等問(wèn)題，導(dǎo)致相關(guān)稅費(fèi)申報(bào)不及時(shí)，可能存在少報(bào)漏報(bào)稅款，容易產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)這些問(wèn)題，王彩霞指出：希望通過(guò)此次廉情分析專題會(huì)議，大家要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及法律法規(guī)，切實(shí)把“錢袋子”管住管好。其次是樹立責(zé)任意識(shí)，財(cái)務(wù)人員要進(jìn)一步提高工作能力和業(yè)務(wù)水平，切實(shí)履職盡責(zé)，發(fā)揮智囊團(tuán)和參謀助手作用。三是始終保持清醒頭腦，堅(jiān)持職業(yè)操守，增強(qiáng)自律意識(shí)，把牢底線，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為要及時(shí)移送集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)察部門，切實(shí)將黨風(fēng)廉政工作放在首位，落到實(shí)處。
（財(cái)務(wù)部 蔣瀅瀅）
