7月2日下午，審計(jì)風(fēng)控部與審計(jì)組就內(nèi)部審計(jì)進(jìn)展情況進(jìn)行了溝通交流。

審計(jì)組提交的初步審計(jì)問題清單反饋，本次發(fā)現(xiàn)涉及合同管理、資產(chǎn)管理、招標(biāo)管理等5大類共66條問題，雙方逐條進(jìn)行了溝通。審計(jì)風(fēng)控部對(duì)于定性不準(zhǔn)確、依據(jù)不充分、事實(shí)不清楚等問題要求審計(jì)組進(jìn)行核實(shí)并修正；對(duì)于立行立改問題，溝通后即通知相關(guān)單位進(jìn)行整改，及時(shí)完成整改的問題將不在審計(jì)報(bào)告中反映。下一步，將下發(fā)審計(jì)取證單，與相關(guān)單位進(jìn)一步核實(shí)情況并建議應(yīng)采取的整改措施。

在審計(jì)過程中，審計(jì)風(fēng)控部有2名成員參與了審計(jì)組開展的查看賬冊(cè)憑證、詢問事項(xiàng)經(jīng)過、現(xiàn)場走訪等審計(jì)工作，以“以審代訓(xùn)，以戰(zhàn)代練”的方式增長了業(yè)務(wù)技能。

本次內(nèi)部審計(jì)自6月3日開展以來，各部室及所屬子公司的積極配合，保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

（審計(jì)風(fēng)控部 陳陶濤）